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2019年度湖北航天高級中學部門決算公開

發表日期:2020-09-25   作者:匿名   來源:本站   被閱讀[]次

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

   實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門決算單位構成

     目前學校設置了以下機構:學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學。

三、部門人員構成

總編制人數 187 人,在職實有人數 170人,離退休人員 95 人,。


第二部分  部門名稱2019年度部門決算表(詳見附件)

第三部分  部門名稱2019年度     

部門決算情況說明:

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計分別為 3530.16 萬元、4043.77萬元。與2018年相比,收、支總計各增加 299.5 萬元、914.95萬元,增長 9.27  %、29.24%主要原因是增加了附屬小學整體改造工程款。

二、2019年度收入決算情況說明

2019年度本年收入合計 3530.16 萬元。其中:財政撥款收入 3214.24 萬元,占本年收入 91.05 %;事業收入 284.52 萬元,占本年收入 8.06  %;其他收入 31.38 萬元,占本年收入 0.89 %、

三、2019年度支出決算情況說明

2019年度本年支出合計 4043.77 萬元。其中:基本支出 3322.93 萬元,占本年支出 82.17 %;項目支出 720.84 萬元,其中風雨操場86.66萬元,附屬小學整體改造634.17萬元,占本年支出 17.83 %;

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計分別為 3214.24 萬元、3482.01萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加 320.37 萬元、679.88萬元,增長 11.07 %、24.26%。主要原因是增加人員經費及附屬小學整體改造。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出 3482.01 萬元,占本年支出合計的 86.11 %。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 679.88 萬元,增長 24.26 %。主要原因是增加人員經費及附屬小學整體改造。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出 3482.01 萬元,主要教育支出3287.71萬元、占94.42%。住房保障支出194.3萬元。占5.58%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出年度預算為 2525萬元,支出決算為 3482.01 萬元,完成年度預算的 137.9 %。其中:基本支出 2847.83 萬元,項目支出634.17萬元。項目支出主要用于附屬小學整體改造 634.17 萬元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 2847.84 萬元,其中,人員經費 2531.82 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 316.02 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出.

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費的范圍

  湖北航天高級中學  有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括部門名稱本級及下屬單位  0 個行政單位、 0  個參公單位、  1 個全額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度“三公”經費財政撥款年度預算數為  5 萬元,支出決算為  1.45 萬元,為預算的  29% %,比2018年度增減少  1.85 萬元,降低  56  %,其中:

1.公務用車購置費及運行維護費。

本部門(單位)公務用車購置費及運行維護費 1.25 萬元,為預算的 41.67 %,比預算減少 1.75 萬元,主要原因是控制車輛使用,加強車輛管理。2018年度相比減少  0.03 萬元,降低  2.34 %,主要原因是控制車輛使用,加強車輛管理,其中公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 1.25 萬元,本年公務用車購置(更新)公務用車 0 輛,年末公務用車保有量 1 輛,

2.公務接待費。

本部門(單位)公務接待費為 0.20 萬元,公務接待  4批次,公務接待 26 人,為預算的 10 %,比預算增減少 1.8 萬元,主要原因是嚴控公務接待費。與2018年度相比減少 0.92萬元,降低 82.14%,主要原因是嚴控公務接待費。

、政府采購支出情況

2019年度部門名稱政府采購支出總額 112.99 萬元,比2018年同期減少15.7萬元,下降12%,主要是 嚴格控制預算支出。其中:政府采購貨物支出 46 萬元、政府采購工程支出  21.27  萬元、政府采購服務支出 45.72 萬元。授予中小企業合同金額  112.99  萬元,占政府采購支出總額的  100  %,其中:授予小微企業合同金額 112.99 萬元,占政府采購支出總額的  100  %。

、國有資產占用情況

截至2019年度12月31日,部門占有使用國有資產 2778.3萬元,包括有形資產和無形資產,比上年減少1551.51萬元,下降35.83%。主要是2019年開始計提固定資產折舊費,價值2060.78萬元。

部門有車輛 1 

房屋  17748.53 平方米,  3350.15 萬元。其中辦公用房  平方米, 16741.53 萬元,其它(不含構筑物)1007平方米,  160.54 萬元;

詳見附件:2019年度湖北航天高級中學部門決算公開 PDF 附件

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